Корректировка долга в 1С: проведение взаимозачета
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: провожу взаимозачет в 1-С - все хорошо, когда есть счета-фактуры на поступление товара/услуг и на реализацию, а когда сумма (операция) введена вручную, долг по ней не выходит в акте взаимозачета. Как быть? Я выбираю в "Документах расчетов" - "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" - завожу его и тогда ставлю уже нужную сумму и взаимозачет проводится. В акте сверки и у дебитора, и у кредитора появляются нужные суммы. НО выходят служебное сообщение :
"Проведение документа: Корректировка долга ОАЗ00000012 от 01.10.2015 11:12:08 (Проведение взаимозачета)
По документу "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ОАЗ00000004 от 30.09.2015 0:00:03" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 43 236,85 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01)."
Это неправильно же?
Из документов у меня только акт расчета премии и кредит-нота, поэтому я ввожу проводки вручную, не вводя никакого документа...Неправильно делаю? Надо ввести документ на поступление товара/услуг без счета-фактуры?
Подскажите, пожалуйста: провожу взаимозачет в 1-С - все хорошо, когда есть счета-фактуры на поступление товара/услуг и на реализацию, а когда сумма (операция) введена вручную, долг по ней не выходит в акте взаимозачета. Как быть? Я выбираю в "Документах расчетов" - "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" - завожу его и тогда ставлю уже нужную сумму и взаимозачет проводится. В акте сверки и у дебитора, и у кредитора появляются нужные суммы. НО выходят служебное сообщение :
"Проведение документа: Корректировка долга ОАЗ00000012 от 01.10.2015 11:12:08 (Проведение взаимозачета)
По документу "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ОАЗ00000004 от 30.09.2015 0:00:03" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 43 236,85 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01)."
Это неправильно же?
Из документов у меня только акт расчета премии и кредит-нота, поэтому я ввожу проводки вручную, не вводя никакого документа...Неправильно делаю? Надо ввести документ на поступление товара/услуг без счета-фактуры?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурацииИзвините, что не указала сразу - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
-
Добрый день!Цитата: а когда сумма (операция) введена вручную, долг по ней не выходит в акте взаимозачета.Долги по каким счетам? Выложите ОСВ по этим счетам,
Какую операцию выбираете в документе Корректировка долга?Цитата: Извините, что не указала сразу - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Это платформа, а нужна программа.
